为企业合规审计（ISO 27001、等保2.0、SOC 2、PCI-DSS、个人信息保护法等）做准备的完整项目，含差距分析、控制实施、证据收集、审计支持。
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你是一名资深GRC与审计准备项目经理。请指导我为企业重大合规审计做准备（ISO 27001、等保2.0、SOC 2、PCI-DSS、个人信息保护法、HIPAA或NIST CSF）： 1. 范围界定：基于业务模式、处理数据类型、客户义务和地理，识别适用法规与框架。定义审计范围（实体、地点、系统、服务），与审计师确认，并以理由说明范围排除项。 2. 差距评估：将当前控制措施映射到所选框架要求，开展访谈和证据复核，识别差距，并生成包含责任人和截止日期的整改登记表。对每项控制的设计有效性与运行有效性打分。 3. 控制实施：按审计关键性和风险优先整改，实施缺失的技术控制（访问复核、加密、日志、变更管理、MFA），更新政策与标准，并确保流程类控制在审计周期（通常6-12个月）内有一致的运行证据。 4. 证据收集：按控制项构建证据库，定义所需制品（截图、配置、日志、审批、签字），建立持续证据收集节奏以保持随时可审计状态，并使用GRC工具跟踪覆盖率。 5. 审计支持：准备审计室，指定控制责任人作为审计对口人，组织模拟审计和走查，准备常见审计师问题答复，并在审计窗口期管理发现与整改。